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2021年6月份财政收支预算执行情况分析

索引号
12535/2021-0803160526
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2021-08-03
文号
废止日期
 静宁县2021年6月财政预算执行情况分析

 

今年以来,全县财税部门县委、县政府的正确领导下坚持“以政领财”和“用财于民”两大主题,积极谋划,统筹施策,协调抓好确定的各项工作任务,圆满完成了半年收支“双过半”目标任务

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截止6月底,全县一般公共预算收入完成20180万元,同比增收1648万元,增长8.9%;大口径财政收入完成32249万元,同比增收1004万元,增长3.2%。

1.分收入类别完成情况

1)税收收入累计完成10677万元,同比下降6.9%。其中:增值税完成3406万元,同比下降17.8%;企业所得税完成846万元,同比增长31.2%;个人所得税完成120万元,同比增长5.3%;资源税完成42万元,同比增长100%;城市维护建设税完成582万元,同比下降8.6%;房产税完成166万元,同比下降1.2%;印花税完成147万元,同比下降9.8%;城镇土地使用税完成242万元,同比增长42.4%;土地增值税完成2272万元,同比增长218%车船税完成908万元,同比增长2.7%;耕地占用税466万元,同比增长34.3%契税完成1451万元,同比下降57.8%,环境保护税完成29万元,同比增长45%。

2)非税收入累计完成9503元,同比增长34.5%。其中: 专项收入完成7601万元,同比增长43.5%;行政事业性收费收入完成379万元,同比下降36%;罚没收入完成1318万元,同比增长74.6%;国有资本经营收入9万元,同比增长100%;国有资源(资产)有偿使用收入完成194万元,同比下降1.5%;政府住房基金收入完成2万元,同比下降99.1

2.分征管部门完成情况

税务部门完成23252万元,同比下降5.8%。其中:一般公共预算收入11313万元,同比下降6.1%。对一般公共预算收入贡献率为56.1%。

财政部门完成8997万元,同比增长37%。其中:一般公共预算收入8867万元,同比增长36.9%。对一般公共预算收入贡献率为43.9%。

(二)一般公共预算支出情况

全县一般公共预算支出完成250878万元,同比多支10722万元,增长4.5%。其中:县级一般预算支出完成153556万元,同比24065万元,增长18.6%;上级专款支出完成97322万元,同比13343万元,下降12.1%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成33870万元,同比增长25.4%;公共安全支出完成4364万元,同比增长9.3%;教育支出完成73351万元,同比增长18%;科学技术支出完成143万元,同比增长36.2%;文化旅游体育和传媒支出完成1292万元,同比下降30%;社会保障和就业支出完成60715万元,同比增长40.6%;医疗卫生和计划生育支出完成17536万元,同比增长3.3%;节能环保支出完成5954万元,同比下降7.3%;城乡社区支出完成3964万元,同比增长40.7%;农林水支出完成42894万元,同比下降33.8%;交通运输支出完成2231万元,同比下降16.4%;资源勘探信息等支出完成139万元,同比下降24.5%;商业服务业等支出完成430万元同比增长109%;自然资源海洋气象等支出完成547万元,同比下降30.5%;住房保障支出完成1611万元,同比增长15.6%;粮油物资储备支出完成226元,同比增长53.7%灾害防治及应急管理支出完成1577万元同比增长274%;债务付息支出34万元,下降99.3%。

衔接推进乡村振兴资金支出情况:2021年共收到各级乡村振兴资金46472万元,其中:中央25963万元、省级13518万元、市级2841万元、县级4150万元。截止6月底已支出21155万元,占总资金的45.5%;未支出资金25317万元,占总资金的54.5%。

(三)政府性基金收支情况

政府性基金收入完成28452万元,同比15925万元,下降34.5%其中:国有土地使用权出让收入完成15949万元,同比减收20173万元,下降35%城市基础设施配套费收入598万元,同比减收70万元,增长13.3%;污水处理费30万元,增收46万元,增长60.5%

政府性基金支出完成17504万元,同比7227万元,增长70.3%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出8129万元;大中型水库库区基金支出486万元;彩票公益金支出43万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6000万元。

二、财政预算执行情况分析

1.主抓财政收支任务。收入方面:县财税部门全力落实财政收支调度会议精神,及时制定工作预案,分解靠实任务,加强组织调度,财政收入做到了应收尽收,足额入库。支出方面:一是坚持有保有压优化支出结构。严格执行年初预算,落实厉行节约有关规定,严控各类一般性支出,支出优先安排在保障改善民生、乡村振兴等方面,充分发挥财政在经济发展、社会治理等各个领域的基础支撑作用;二是狠抓支出管理提高资金使用效益。切实加快支出进度,对本级安排下达和上级专项资金,及时跟踪对接,落实部门单位预算执行主体责任,不断提高指标下达率、用款计划报批率、部门实际支出率,财政支出均衡性、及时性和有效性提高,资金效益进一步显现。

2.民生支出保障有力。县财政部门在把“保工资、保运转、保基本民生”作为第一要务的同时,想方设法筹措资金,着力保障了重大风险防控、教育卫生、社会保障等方面的支出需要,并督促尽快支付到位。上半年,用于民生方面的支出204518万元,占到一般公共预算支出的81.5%。

三、下一步工作措施

1.积极组织收入。强化收入调度和督查,定期开展收入执行情况督查落实,力争收入进度与时间同步;全力深化税务、非税合作,切实发挥综合治税平台作用,从源头上防止税款流失,有效提升征管质效;加强非税收入票据源头管控,运用非税收入管理系统,确保收入应收尽收。

2.加强支出调度。一是分解下达支出任务。为了加快支出进度,完成省、市确定的县级财政资金支出任务,每月上旬财政局将支出任务分解下达到各支出股室,明确责任,由各股室对应各自分管的专项指标督促预算单位加快实施,尽快形成清算支出。二是及时通报支出动态。每月月末财政局根据国库集中支付系统监控支出数据向各分管副县长报送温馨提示,向各预算单位发送支出通报,全县上下形成一级抓一级,级级抓支出的良好氛围

3.积极筹备新系统上线。2021年6月15至25日,省财政厅统一组织县(区)业务人员培训预算管理一体化系统2.0系统配置及操作,具体实施步骤为:8月1日前导入基础数据(单位、人员、银行账户等信息),配备各类用户权限;督导预算单位接通财政专网,申报领取 Ukey,下载安装一体化系统客户端,确认基础数据和用户权限。8月底前完成预算基础信息管理,建立项目库,完成预算编制“二上二下”、预算批复和预算指标生成的测试;11月底前预算单位完成电子支付、清算、实拨、总预算会计和单位核算的测试。2022 年1月1日起,使用预算管理一体化系统2.0开展预算执行业务,财政资金通过国库集中支付或实拨方式实现支出,计入总预算会计核算。